Электронный документ - фактура в SAP ERP часть 2 (23/23)


Аватар пользователя Логист.ру

www.teachvideo.ru — еще больше обучающих роликов по бухгалтерии и финансам ответят на ваши вопросы на нашем сайте бесплатно! Создадим электронный документ «Фактура». Для запуска транзакции необходимо раскрыть список Логистика затем Сбыт, Фактурирование, Фактура и выбрать транзакцию «VF01 — Создать». Данный документ может быть создан только со ссылкой на предыдущий документ. Создадим фактуру со ссылкой на документ «Исходящая поставка». Для этого в поле «Документ» укажем номер «Исходящей поставки» и подтвердим ввод. Система скопировала основные данные из документа поставки в текущий документ и определила вид фактуры. Сохраним документ. В статусной строке появилось сообщение об успешном сохранении, однако документ для бухгалтерского учета создан не был. Перейдем в изменение документа. Для этого в выпадающем меню выбираем раздел Фактура, Изменить. Для того, что бы создать бухгалтерский документ необходимо нажать на кнопку «Разблокировать». Но прежде, посмотрим на поток документов по данной реализации. Для этого нажимаем на кнопку «Поток документов». Текущий документ помечен синей стрелкой. Иерархическое представление документов дает возможность понять на основании какого документа была создана фактура. Из данного потока видно, что фактура была создана по документу исходящая поставка. Документ исходящая поставка был создан со ссылкой на стандартный заказ.